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地板行業(yè)集中度持續(xù)提升 帶動人造板需求復蘇

來自:m.morkh.com日期:2018-01-12 10:57:20
在地板行業(yè)持續(xù)洗牌的過程中,退出的中小地板企業(yè)將騰挪出一定的市場份額給那些真正具有強品牌價值、環(huán)保達標且具有大規(guī)模生產(chǎn)能力的龍頭企業(yè)提供更好的市場環(huán)境。

一、地板行業(yè)集中度持續(xù)提升

在地板行業(yè)持續(xù)洗牌的過程中,退出的中小地板企業(yè)將騰挪出一定的市場份額給那些真正具有強品牌價值、環(huán)保達標且具有大規(guī)模生產(chǎn)能力的龍頭企業(yè),大亞圣象作為地板行業(yè)龍頭,目前擁有 12%的市占率,放置長周期來看,勢必能夠在行業(yè)集中度持續(xù)提升的過程中長期受益。

地板行業(yè)銷售收入的變化趨勢

地板行業(yè)銷售收入的變化趨勢

地板行業(yè)規(guī)模凈利潤的變化趨勢

地板行業(yè)規(guī)模凈利潤的變化趨勢

二、城鎮(zhèn)化進程加速,推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級,持續(xù)優(yōu)化毛利率。

過去10年飛速發(fā)展的城鎮(zhèn)化進程激發(fā)了房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,同時也帶動了木地板行業(yè)的迅猛發(fā)展。中國城鎮(zhèn)化進程遠未結(jié)束,目前我國常住人口城鎮(zhèn)化率為53.7%,戶籍人口城鎮(zhèn)化率只有36%左右,不僅遠低于發(fā)達國家80%的平均水平,也低于人均收入與我國相近的發(fā)展中國家 60%的平均水平,到2020年,常住人口城鎮(zhèn)化率要達到60%左右,戶籍人口城鎮(zhèn)化率要達到45%左右,努力實現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。巨大的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口將帶動木地板市場大量的新增需求。

此外,農(nóng)村居民人均消費性支出的同比增速顯著高于城鎮(zhèn)人均消費性支出的同比增速,這將使得渠道下沉率高的企業(yè)持續(xù)受益。結(jié)合圣象目前的渠道分布情況,2957家店中有446家分布在中心城市和省會城市,500家分布在鄉(xiāng)鎮(zhèn),557家分布在地級市,剩下的分布在四級縣城。

近十年我國城鎮(zhèn)化進程的推進情況

近十年我國城鎮(zhèn)化進程的推進情況

農(nóng)村、城鎮(zhèn)居民消費性支出保持穩(wěn)定增長

農(nóng)村、城鎮(zhèn)居民消費性支出保持穩(wěn)定增長

三、下游定制家具行業(yè)興起,帶動人造板需求復蘇。

我國人造板行業(yè)前后經(jīng)歷了兩輪高速增長期,2009-2012 年人造板產(chǎn)量和營收均經(jīng)歷了每年 24.5%左右的高速增長。2012 年以后增速放緩,2015 年行業(yè)產(chǎn)量增速降至 5%以下,營收增速降至 6.33%。雖然增速放緩,但存量空間巨大。2015年整個行業(yè)規(guī)模達到 8261 億元,行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)目多達 51813 家,主要以中小手工作坊式企業(yè)為主,且行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的企業(yè)市占率僅 1%不到,行業(yè)整體競爭格局相當分散且低端產(chǎn)能嚴重過剩。

大亞目前的人造板產(chǎn)品主要以中高密度板及刨花板為主,是中國境內(nèi)最大規(guī)模的人造纖維板制造企業(yè),設(shè)計產(chǎn)能國內(nèi)排名第一。截止 2017年,大亞圣象擁有 160萬立方米的人造板產(chǎn)能,其中中纖密度板的產(chǎn)量占比為 80%,刨花板的產(chǎn)量占比為 20%。2017 年上半年,公司大亞人造板通過調(diào)整原材料采購策略、強化生產(chǎn)控制等措施,穩(wěn)步提高生產(chǎn)效益,2017H1實現(xiàn)收入7.53億,同比增速為6.71%,毛利率為 19.56%,顯著高于業(yè)內(nèi)平均水平 8pct-10pct。由此可見,大亞的人造板在業(yè)內(nèi)屬于環(huán)保達標且具有一定品牌溢價能力的中高檔品牌,符合未來人造板板材行業(yè)的消費升級發(fā)展方向。

刨花板年產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)及同比增速

刨花板年產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)及同比增速

中國刨花板價格波動趨勢

中國刨花板價格波動趨勢

來源:中華地板網(wǎng)

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